企购购平台采购流程说明
一、订购前准备阶段
在正式发起订购前，用户需完成账户准备、需求确认及资质审核（若涉及），为后续流程扫清障碍，确保订购高效推进。
1. 账户注册与登录
新用户注册：访问平台官网或 APP，点击 “企业注册”，按提示填写企业基本信息（企业名称、统一社会信用代码、注册地址、联系人姓名及手机号、电子邮箱等），上传企业营业执照扫描件（需清晰展示企业名称、注册号、经营范围、有效期等关键信息）；提交信息后，平台将在 1-3 个工作日内完成企业资质形式审核，审核通过后，系统将发送激活短信至联系人手机号，用户点击链接设置登录密码，即可完成账户注册。
老用户登录：通过平台官网、APP 或小程序，输入企业账户名（通常为统一社会信用代码或注册手机号）及密码，或选择 “短信验证码登录”“企业微信授权登录” 等方式，完成身份验证后进入平台首页。
2. 需求确认与信息核实
明确采购需求：用户需提前梳理采购清单，确定所需商品 / 服务的品类、规格型号、技术参数、采购数量、预算金额及交付时间要求（如生产日期、保质期、包装标准等特殊需求需单独标注）。
核实商家资质：在平台搜索目标商品 / 服务后，点击进入商家店铺，查看商家 “企业资质” 板块（包含营业执照、行业资质证书、生产许可证、质检报告等），优先选择资质齐全、平台认证（如 “平台优选商家”“诚信商家”）、用户评价良好的商家，降低交易风险。
二、商品选型与咨询阶段
此阶段用户需精准筛选商品、深入了解商品细节，并与商家沟通确认关键信息，避免因信息偏差导致后续订单纠纷。
1. 商品搜索与筛选
精准搜索：在平台首页搜索栏输入商品名称、型号、关键词（如 “工业级不锈钢板材 304 1.5mm”），或通过平台分类导航（如 “原材料 - 金属材料 - 不锈钢”）逐级筛选，缩小搜索范围；也可使用高级筛选功能，按价格区间、起订量、交货期、商家所在地、是否支持定制等条件，快速定位目标商品。
商品对比：对多个商家的同款或相似商品，可添加至 “对比列表”，从价格、规格、起订量、售后服务（如退换货政策、质保期限）、物流方式等维度进行横向对比，选择最符合需求的商品。
2. 商家咨询与细节确认
在线咨询：通过商品详情页的 “在线客服”“企业 IM” 功能，或商家店铺展示的联系电话、邮箱，与商家对接人沟通采购细节，包括但不限于：
商品实时库存、生产周期（若为定制化商品）；
批量采购的折扣政策、付款方式（如预付款比例、账期支持）；
定制化需求的可行性（如 logo 印制、规格调整）及额外成本；
样品提供政策（是否免费、样品运费承担方）。
样品确认（可选）：若采购商品为首次合作、定制化或对质量要求较高，可向商家申请样品，待收到样品并检验合格（如外观、性能、材质符合需求）后，再发起正式订购，避免批量采购后出现质量问题。
三、订单创建与提交阶段
完成商品选型和咨询后，用户需按流程创建订单，准确填写订单信息，确保订单内容与沟通一致，为后续履约奠定基础。
1. 加入采购单与数量确认
在商品详情页，选择正确的规格型号、采购数量（需满足商家设定的起订量），点击 “加入采购单”；若需采购多种商品，可重复操作添加至同一采购单。
进入 “采购单” 页面，再次核对商品信息（品类、规格、数量、单价），确认无误后点击 “去结算”。
2. 填写订单关键信息
收货信息：准确填写收货企业名称、收货地址（需精确到街道门牌号，便于物流配送）、收货人姓名、联系电话（确保 24 小时畅通，方便物流对接），若需开具增值税专用发票，需同时填写开票信息（企业名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号），确保信息与企业税务登记证一致。
履约信息：选择交货方式（如 “商家配送”“自提”“第三方物流”），明确交货时间（需与商家提前确认的周期匹配），填写备注信息（如特殊包装要求、到货后验收联系人）。
付款方式：根据与商家协商的结果，选择对应付款方式，如 “在线支付（全额 / 预付款）”“银行转账”“账期支付”（需商家提前开通账期权限），部分平台支持 “信用证支付”“承兑汇票” 等 B2B 专属付款方式，选择后需按提示上传相关凭证（如银行转账回执）。
3. 订单预览与提交
进入 “订单预览” 页面，系统将自动汇总订单金额（商品总价、运费、税费、折扣金额），用户需逐一项核对，确认商品信息、收货信息、付款方式、履约信息均无误后，阅读并勾选 “同意《平台交易协议》《订单条款》”，点击 “提交订单”，生成平台唯一订单编号（后续可通过订单编号查询进度）。
四、订单审核与付款阶段
订单提交后，需经过商家审核（部分场景含平台审核），审核通过后用户完成付款，订单正式生效，进入履约环节。
1. 订单审核流程
商家审核：商家将在 1-2 个工作日内收到订单通知，对订单内容（数量、价格、付款方式、交货期）进行审核，若审核通过，系统将向用户发送 “订单审核通过” 短信 / 站内信；若审核不通过（如库存不足、价格有误、付款方式无法满足），商家需在系统中填写拒绝原因并反馈给用户，用户可根据反馈修改订单信息后重新提交，或取消订单。
平台审核（特殊场景）：若订单涉及高风险品类（如医疗器械、危化品）、大额交易（如单笔金额超 50 万元）或账期支付，平台将对订单进行二次审核，核实商家资质、用户信用记录、交易真实性，审核通过后订单方可进入付款环节，审核周期一般为 1-3 个工作日，审核结果将通过系统通知用户。
2. 订单付款操作
在线支付：若选择 “在线支付”，点击订单详情页的 “去付款”，跳转至平台对接的第三方支付页面（如企业支付宝、微信支付商户版、银行网银），按提示完成支付操作（需使用企业对公账户或授权的企业支付账户），支付成功后，系统实时更新订单状态为 “已付款”，并向用户和商家发送支付成功通知。
线下支付（如银行转账）：若选择 “银行转账”，需按订单页面展示的商家对公账户信息（开户行、账号、户名）进行转账，转账时备注 “平台订单编号 + 企业名称”，便于商家对账；转账完成后，在订单详情页上传转账凭证（银行回单照片或扫描件），商家确认收到款项后，手动更新订单状态为 “已付款”，此过程一般需 1-2 个工作日（取决于银行到账速度）。
账期支付（需授权）：若用户与商家已签订账期协议且平台已开通账期权限，订单审核通过后，系统将自动触发账期支付，订单状态直接更新为 “已确认（账期）”，用户需按账期协议约定的时间（如收货后 30 天内）完成付款，避免逾期产生违约金。
五、订单履约与验收阶段
付款完成后，商家启动履约流程（备货、生产、发货），用户需跟踪履约进度，待货物送达后按约定完成验收，确认无误后订单进入收尾环节。
1. 履约进度跟踪
备货 / 生产跟踪：用户可通过平台 “我的订单” 页面，查看订单履约进度（如 “商家备货中”“生产中”“已发货”），若超过约定备货 / 生产周期仍未更新状态，可通过在线客服或联系商家对接人了解进展，督促商家按约定履约。
物流跟踪：商家发货后，将在系统中上传物流单号（如快递公司单号、货运公司运单编号），用户点击订单详情页的 “物流跟踪”，即可查看货物实时运输状态（如已出库、在途、到达中转站、派送中），若物流信息长时间无更新，可联系商家或物流服务商查询原因。
2. 货物验收与确认
到货通知与查验：物流送达后，收货人需先核对物流单据（运单号、货物件数）与订单信息是否一致，确认无件数缺失后，再开箱查验货物：
外观检查：查看商品包装是否完好，有无破损、挤压变形，商品外观是否存在瑕疵（如划痕、污渍）；
数量与规格检查：按订单清单核对商品数量、规格型号、技术参数，确保与订单一致（可抽样检查，批量较大时建议按比例抽检）；
质量检查：若商品有明确质量标准（如国标、行标），需核对是否符合标准要求，必要时进行简单性能测试（如设备通电试机），若为定制化商品，需确认定制细节是否符合约定。
验收结果反馈：
验收合格：在平台 “我的订单” 页面点击 “确认收货”，系统更新订单状态为 “已完成”，若需申请发票，可在确认收货后提交发票申请，商家将在 3-5 个工作日内开具并寄出。
验收不合格（如数量缺失、规格不符、质量问题）：需立即拍照 / 录像留存证据（含货物、物流单据、瑕疵部位），在平台发起 “售后申请”，选择 “退货”“换货”“补货” 或 “降价补偿”，并上传证据材料；商家需在 3 个工作日内响应售后申请，双方协商解决方案，协商一致后按方案执行（如商家安排退货物流、重新发货），若协商无果，用户可申请平台介入调解。
六、订单收尾与售后阶段
订单验收完成后，用户需完成发票获取、订单评价，若后续出现售后问题，可按平台规则发起售后申请，保障自身权益。
1. 发票获取与核对
商家开具发票后，将通过快递寄出（或提供电子发票下载链接），用户收到发票后，需核对发票信息（发票类型、金额、税率、开票内容）是否与订单一致，若发现发票错误（如抬头有误、金额不符），需及时联系商家作废重开，避免影响企业财务报销。
2. 订单评价（可选）
在订单完成后，用户可在平台 “我的订单” 页面，对商家的商品质量、履约速度、售后服务、沟通效率等维度进行评价，评价内容将展示在商家店铺页面，为其他用户采购提供参考；若商家服务存在明显问题，可在评价中客观描述，平台将根据用户评价对商家进行信用评级管理。
3. 售后问题处理（若有）
若在订单完成后（如质保期内）出现商品质量问题，用户可凭订单编号、商品照片、质检报告等材料，向商家发起 “质保售后申请”，申请内容包括维修、更换零部件、退货等；商家需按质保承诺响应，若商家拒绝履行质保义务，用户可向平台提交投诉，平台将依据《平台售后服务规则》及商家入驻协议进行调查处理，维护用户合法权益。